SPED CONTÁBIL, SPED FISCAL E NF-e

• Aquisição do Certificado Digital Modelo A1/A3
• Criação de ambiente teste para simulação e homologação do SPED
• Atualização e/ou compatibilização da versão atual do ERP (Protheus) para contemplar o SPED
• Configuração do WebService para comunicação/integração com SEFAZ
• Capacitação/treinamentos dos usuários
• Revisão e atualização dos cadastros obrigatórios (clientes, fornecedores, empresas, produtos, impostos, plano de contas, centros de custo, configuração de livros, visão gerencial, contabilista, participantes e etc)
• Desenvolvimento de manual para contingências
• Disponibilização da NF-e, Danfe, Sped Contábil e Fiscal
• Acompanhamento pós-implantação

O SPED (sistema publico de escrituração digital) consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes as administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital.

Empresas tributadas pelo Lucro Real estão obrigadas a entregar o SPED Contábil em Junho de 2009 com dados da Contabilidade de 2008. Em Maio de 2009 estarão obrigadas também ao SPED Fiscal (referente a Janeiro de 2009).

O SPED também é uma oportunidade de melhoria dos processos, reduções de custo (papel, impressão, armazenamento e automatização de processos hoje feitos manualmente), além da unificação de dados da empresa permitindo uma melhor Gestão da Informação.

O SPED compreende a escrituração digital das seguintes obrigações:

SPED Contábil

• Escrituração Contábil digital (ECD)
  • Livro Diário
  • Livros auxiliares ao diário
  • Balanço Patrimonial
  • Demonstrativo de resultado

SPED Fiscal

• Escrituração fiscal digital (EFD)
  • Livros P1/P1A/P2/P2A/P7/P8/P9
  • Notas Fiscais de mercadoria
  • Complemento das Notas Fiscais
  • Notas fiscais de serviço - ICMS
  • Apurações
  • Registros de inventário

SPED Nota Fiscal Eletrônica

• Nota fiscal eletrônica (NF-e)
• Conhecimento de transporte (CT-e)
• Nota fiscal de serviços (NFS-e)

SPED - Próximos Projetos (Em estudo/desenvolvimento pelo Fisco)

• Livro de Controle de Produção e Estoques
• CIAP
• Definição de Livro de PIS/COFINS
• E-Folha
• E-Lalur
• Selo Especial de Controle

Certificado Digital

• O certificado digital deverá ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil.
• Os tipos disponíveis são A1 ou A3, devendo conter o CNPJ do titular do certificado digital.
• Os certificados digitais serão exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto:
  • Assinatura de Mensagens
  • Transmissão (Fase de homologação e produção)